2.1 Produktgruppe TUHH

Produktbereich: Technische Universität Hamburg-Harburg

Produktbereichskennzahlen

Plan 2000

Plan 1999

Ergebnis 1998

Ergebnis 1997

Ergebnis 1996

Erfolgsplan (vorläufige Zahlen)

A Erträge in TDM

         

I. Betriebliche Erträge

247

263

1.979

1.268

853

II. Erträge aus Drittmitteln und sonstige zweck- gebundene Einnahmen, davon:

für laufende Aufwendungen

für Investitionen

24.000

24.130

23.724

23.081

643

28.994

27.989

1.005

28.656

III. Ausgleichsbetrag
davon:

114.635

114.728

107.097

96.670

93.300

Zuweisung der FHH zu den Betriebskosten

102.146

102.315

102.936

93.624

85.420

Entnahmen aus Rücklagen

   

4.161

3.009

7.880

Zuweisung der FHH zu den Versorgungsaus- gaben

12.489

   

 

B Aufwendungen in TDM (inkl. Rücklagen)

         

I. Personalaufwand

115.944

114.649

94.680

91.838

89.769

II. Sachaufwand

22.938

24.472

38.120

35.094

21.995

Gesamtaufwendungen (Summe I. und II.)

138.882

139.121

132.801

126.932

111.764

Finanzplan

C I. Finanzbedarf in TDM

         

Investitionen: davon:

aus Drittmitteln

 

24.620

25.792

643

19.100

1.005

14.265

II. Sonstiger Finanzbedarf

         

Summe sonstiger Finanzbedarf

 

114.728

107.097

97.705

93.300

D Deckungsmittel in TDM

         

Summe Deckungsmittel

 

139.348

132.889

112.178

107.760

Zuweisung der FHH zu den Betriebskosten sowie Rücklagenentnahmen und Zuweisung der FHH zu den Versorgungsausgaben in TDM



114.635



114.728



107.097



96.670



93.300

 

nachrichtlich:

Kostendaten

Plan 2000

Plan 1999

Ergebnis 1998

Ergebnis 1997

Ergebnis 1996

kalkulatorische Kosten gesamt in TDM

         

- Raumkosten

 

21.128

21.128

21.128

21.128

Gemeinkosten gesamt in TDM

         

- überbehördlich (1,5 %)

 

1.720

1.420

1.378

1.346


Stellen

Plan 2000

Plan 1999

Ergebnis 1998

Ergebnis 1997

Ergebnis 1996

Wissenschaftliches und Künstlerisches Personal

Professoren

139

139

138

129

129

Summe Wissenschaftliches Personal
ohne Professoren, davon:

308

308

309

279,9

262

- Wissenschaftliche Assistenten C 1

     

 

- Wissenschaftliche Mitarbeiter unbefristet

64

64

62

61

56

- Wissenschaftliche Mitarbeiter befristet
(§ 24 (3) HmbHG)

236

230

228

199

187

- Lehrkräfte für besondere Aufgaben/Lektoren

20,5

20,5

19

19,9

19

- Sonstiges Wissenschaftliches Personal

     

31,3

 

Technisches und Verwaltungspersonal

613

598

582

515,5

592

Die unter Produktbereichskennzahlen genannten Erträge aus Drittmitteln (Hier werden die Umsatzzahlen der TU-Tech
nur im Verbund mit den Arbeitsbereichen dazugerechnet, nicht die gesamte TU-Tech.)
und sonstigen zweckgebundenen
Einnahmen, die Zuweisung der FHH zu den Betriebskosten sowie Rücklagenentnahmen und Zwischenfinanzierung und die
Investitionsmittel verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Forschungsschwerpunkte:

FSP1:Stadt, Umwelt und Technik (14 Arbeitsbereiche)

FSP2:Systemtechnik (10 Arbeitsbereiche)

FSP3:Bautechnik und Meerestechnik (13 Arbeitsbereiche)

FSP4:Informations- und Kommunikationstechnik (12 Arbeitsbereiche)

FSP5:Werkstoffe-Konstruktion-Fertigung (12 Arbeitsbereiche)

FSP6:Verfahrenstechnik und Energieanlagen (8 Arbeitsbereiche)

Die Zahlen der TU-Tech-GmbH liegen noch nicht als endgültiger Abschluß vor!

 

Ergebnis 1998

 

FSP1 Stadt, Umwelt und Technik

FSP2 Systemtechnik

FSP3 Bautechnik u. Meeres-technik

FSP4 Informations- u. Kommunikations-technik

FSP5 Werkstoffe - Konstruktion - Fertigung

FSP6 Verfahrenstechnik u. Energieanlagen

Erträge in DM

Erträge aus Drittmitteln und sonstigen zweckgebundenen Einnahmen

7.510.158

5.391.826

4.389.239

3.858.643

7.013.214

5.260.690

Zuweisung der FHH zu den Betriebskosten sowie Rücklagenentnahmen und Zwischenfinanzierung

18.456.446

17.569.968

19.755.295

18.821.638

19.008.364

13.485.673

Aufwendungen in DM

Gesamtaufwendungen (Summe I. und II.)

24.030.138

20.260.528

23.550.569

21.754.416

25.336.313

17.868.598

davon: Anteil für die zentralen laufenden Aufwendungen

5.206.378

5.006.470

5.629.258

5.491.959

5.398.596

3.844.371

Investitionen

1.079.454

1.172.823

960.333

1.243.685

1.246.767

611.239


in TDM

GESAMT

 

Plan 2000

Plan 1999

Ergebnis 1998

Erträge in TDM

Erträge aus Drittmitteln und sonstigen zweckgebundenen Einnahmen

   

33.424

davon TU-Tech GmbH im Verbund mit den Arbeitsbereichen

   

9.700

Zuweisung der FHH zu den Betriebskosten sowie Rücklagenentnahmen und Zwischenfinanzierung

   

107.097

Aufwendungen in TDM

Gesamtaufwendungen (Summe I. und II.)

   

132.801

davon: Anteil für die zentralen laufenden Aufwendungen

   

30.577

Umsatz TU-Tech-GmbH im Verbund mit FSP´s

   

9.700

Investitionen

   

25.792

davon: aus Drittmitteln

   

643

davon: für 3+4. Bauabschitt

sonstige Investitionen

   

19.278

6.314


Es wird deutlich, daß die TUHH ganz bewußt und konsequent weiterstrebt auf dem Weg nach wissenschaftlicher Exzellenz sowie internationaler Öffnung und Anerkennung, verbunden mit unternehmerischem Denken und professionellem Management. Mit der vollzogenen Gründung der NITHH GmbH in "Public-Private-Partnership" zur staatlichen TUHH ist ein weiterer wesentlicher Schritt der TUHH zu einer Modellhochschule der Zukunft gelungen.